为进一步提高盛源公司风险管控能力,规范工作流程,防范经营风险,促进公司规范运作、健康发展。自7月下旬起,由财务审计部、企业管理部组成检查组对春辉公司开展内控管理检查。
检查组从招标采购管理、基础管理制度建设、合同管理、成本费用控制、销售奖金分配等方面进行多层次的细致排查,通过检查内页资料、询问相关工作人员、现场实地检查等方式开展针对性核实验证。
随后,检查组向春辉公司指出检查过程中发现的问题,要求相关工作人员针对检查出来的问题进行认真分析和总结,抓住问题背后的本质规律,辨证施治,举一反三,不断提高企业现有内部监督管理水平,切实完成内控存在问题整改工作。
行而不辍,履践致远。下一步,盛源公司内控管理检查小组将继续按照既定计划,对其他权属企业、机关各部门开展检查工作,通过内控管理专项检查,及时发现存在的问题和不足,落实问题整改,抓好内控执行,进一步推动内控工作的常态化、制度化、流程化和规范化,切实提升公司内部控制与风险管理水平,形成良好的内控体系长效机制,筑牢企业风险防线。
文/图| 宋远奎(企业管理部)
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